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随着公司经营范围的拓展和规模的扩大，公司集团化管理体制的完善，为进一步修订完善内控制度，公司在本部及下属单位积极开展内控调研，收集整理各部门、各单位的意见建议，并根据2016年度内控测试情况，进一步对内外稽查、招投标管理等业务的工作流程、风险点及控制措施修订完善，同时根据成渝公司业务发展，对新增的etc、大宗商品贸易等业务梳理风险点，增补其关键控制程序、风险控制文档等，并将修订及新增内容初稿向各相关部门、单位积极征求意见。
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